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税收筹划
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税收筹划 
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1.对单体企业和集团整体税务情况的摸底和梳理

1.1通过访谈,了解各选定企业的财税状况,运营模式、功能/风险模式,主要涉税问题与潜在的重大税务风险具体的功能分布、外部税务主管机关与关系和风险承担情况

1.2通过案头查阅帐册、发票、税务资料、法律文件、合同等方式,了解选定企业日常经营收入和主要成本费用的所得税前抵扣情况,增值税的开票、申报情况,各类税务检查情况等

1.3从企业所得税、增值税、营业税(如有)、个人所得税、印花税、转让定价等各方面,分析选定企业申报纳税的合规性,识别并梳理主要税务事项

1.4对于所涉关联交易,通过案头查阅合同和询问定价过程等方式,详细了解相关定价政策,从中国转让定价法规和监管的角度初步分析和评估各类关联交易下定价政策的合理性

1.5通过案头审阅各选定企业的财务状况和关联交易利润情况,分析既定转让定价政策的执行情况。

2.企业运营架构及税务整体规划

2.1根据客户业务特点,结合行业成功先例及我们的客户服务经验,从降低整体税务成本、便于资金调度和利润汇回等角度出发,对客户的主体业务架构建议综合有效的筹划方案(如:不同公司间业务价值链分割、总部公司集中职能、运营平台筹划等);

2.2为调整以后的新业务架构进行日常业务税务筹划,包括对外采购、委外加工、生产制造、仓储物流、市场销售、开发设计、日常后勤管理、财务会计核算、薪酬福利体系的税务筹划;

2.3根据拟运营架构提供转让定价安排和优化方案,包括通过价值链转型进行运营模式的优化方案中所涉及的关联交易,进行转让定价的基准分析,并协助准备相关交易文档;

2.4在进行公司运营职能整合的同时,为自然人股东/ 高级管理人员提供个人所得税筹划方案(如:公司持股结构、自然人股东/高级管理人员居民身份变更);

2.5就所有审阅信息,针对当前国家已经公布的税务优惠政策、各个地方提出的税务优惠政策、财政支持政策,挖掘单体公司是否存在未利用的税收优惠政策以及可以有效降低税负的空间;

2.6对客户过往经营过程中积累的税务风险,潜在的税务问题进行总结分析,就单体公司和集团降低重大税务风险的可能方案提供建议(如有);

2.7将上述工作成果以报告草案的形式呈送管理层审阅,与管理层进行沟通并听取反馈意见,协助管理层确定最终的方案。

3.协助实施服务

3.1税务优惠政策的落地申请实施协助,准备企业申请税收优惠所需清单,针对客户与相关政府部门进行税务优惠政策的协商和谈判提供技术支持,包括但不限于审阅相关申请资料,并提供专业建议

3.2其他筹划方案(包括个人所得税)的实施协助,从税务角度审阅客户起草的相关法律文件,协助自然人股东/高级管理人员个人所得税筹划的落地实施,协助客户与主管政府机关的协调、沟通,并在实施过程中提供税务技术支持,以协助运营架构中相关筹划方案的顺利实施

为您带来的主要收益

了解企业税负结构及水平

充分挖掘单体公司税务优惠政策的利用和税负降低的空间

解决企业过往经营过程中积累的税务问题,降低企业整体税务风险

对企业业务架构、运营模式进行整体设计,降低企业整体税务成本


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